餐饮公司管理制度完整版_餐饮公司管理制度完整版免费

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       感谢大家参与这个关于餐饮公司管理制度完整版的问题集合。作为一个对此领域有一定了解的人，我将以客观和全面的方式回答每个问题，并分享一些相关的研究成果和学术观点。

1.餐饮员工规章制度范本有什么？

2.公司餐厅管理规定

3.餐饮规章制度及员工守则

餐饮员工规章制度范本有什么？

       餐饮员工规章制度 荐

       第一节 餐厅日常工作制度

       一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。

       二、按规定着装，保持良好形象。

       三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。

       四、不准与顾客发生纠纷。

       五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。

       六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。

       七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。

       八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。

       九、落实例会制度，对工作进行讲评。

       第二节 餐具卫生管理制度

       一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。

       二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。

       三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。

       四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。

       五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。

       第三节 餐厅个人卫生管理制度

       一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。

       二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。

       三、工作时不许戴首饰和各种饰品。

       四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。

       五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。

       六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。

       第四节 餐厅设施设备保养制度

       一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。

       二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。

       三、定时清洗空调虑网。

       四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。

       五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。

       六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。

       第五节 后厨日常工作制度

       一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。

       二、按岗位要求规范操作，保证质量。

       三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。

       四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。

       五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。

       六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。

       七、落实例会制度，对工作进行讲评。

       餐饮规章制度及员工守则 荐

       1. 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，服从公司分配和管理，不得损毁公司形象，不得对外泄露公司的工作机密，如有违反本条例者，作立即辞退处理。

       2. 不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人QQ，看**、下载歌曲。员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机。非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。

       3. 员工应该爱护公司财物，在公司内拾到任何财物，必须送交人事部进行登记，拾物不交，一经发现将按规定处理。

       4. 不准在通道、电梯间、餐厅、吧台、娱乐等客用公共场所吸烟，仓库、厨房、锅炉房、总机房、闭路电视室等室内严禁吸烟。吸烟只能在规定的区域吸烟。

       5. 各类失职处分：

       对有违纪违规行为的员工，将根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告、辞退及开除的处理。

公司餐厅管理规定

       餐饮财务管理制度

       一、总 则

       1、为了强化企业管理，规范财务管理、财务核算，健全财务制度，更有效的为企业决策服务，特制定本制度。

       2、本制度分为三个部分：岗位及职责、会计处理程序、会计核算办法。

       3、本制度暂适用分公司。

       二、岗位、 职责、分工

       (一)分公司财务组织设以岗位：1、总出纳；2、收银；3、库管；4、财产库管；5、财务负责人；6、会计核算组。

       (二)会计核算组分为：1、采购应付账款组；2、收入、应收账款组；3、固定资产核算组；4、成本核算组；5、工资核算组；6、材料核算；7、总账、稽核、综合分析组。

       (三)分公司视具体情况可录用1人1岗，1岗多人，1人多岗制进行岗位分配。

       (四)职责

       1、财务负责人

       (1)领导分公司财务工作，参与分公司经营决策；

       (2)组织人员制定分公司财务制度和参与集团公司财务制度建设；

       (3)监督财务制度执行；

       (4)执行财务稽核、综合分析职责；

       (5)审核对外报表并签字；

       (6)组织会计培训、会计考核；

       (7)组织实施财务公关计划(银行、税务等)；

       (8)对处理财会不当造成的违章、罚款、浪费等现象视具体情况负相应责任；

       (9)对基地、门店成本、费用管理措施监督执行不严而造成的损失负责；

       (10)对不及时清理现金、存款、往来账款等账而造成的损失负责；

       (11)对各种会计资料管理不善，出现损坏、遗失负责；

       (12)对未做好财务分析工作负责；

       (13)财务负责人应参与各项经济合同的签订；

       (14)财务负责人应参与投资项目的核算与控制；

       (15)对各部门的成本、费用有检查权、监督权；

       (16)对违反公司财务制度的收、支，有权制止并呈报总裁；

       (17)对集团公司的财务制度有建议义务，可提出修改意见，如分公司财务与集团财务意见不一致，应先执行集团财务制度并上呈总裁意见书；

       (18)对基地、门店、分公司各环节的节约和浪费情况有权检查并提出奖惩意见；

       (19)对各部不合理现象在征得总裁意见后可分开临时财务会；

       (20)有权要求各部门提供有关标准、定额、管理措施等资料；

       (21)组织制定各项费用定额、计划成本、计划毛利率，有权要求各部门提供必要资料；

       (22)负责组织财务人员对企业现金、财、物进行临时抽检和盘点；

       (23)负责组织实施会计电算化方案；

       (24)负责拟定会计岗位职责，对会计人员进行合理分工。

       2、会计职责

       (1)采购、应付账款核算；

       ①审查采购调查报告；②审查申购计划；③审查采购入库单、申购单是否一致；④审查入库单各项是否准确无误；⑤审查采购结算凭证(发票入库单、送货单等)，防止错付、漏付、重付；⑥采购成本差异核算；⑦登记应付账款账，材料成本差异明细账；⑧审核内部交易结算单据。

       (2)销售、应收组；

       ①审查营业日报各项目；②审核收银记录本；③审核折免单据；④审核内部交易结算单据；⑤正确计算销售成本；⑥登记收入，应收相关成本明细账。

       (3)固定资产核算

       ①企业固定资产增减变动核算；②折旧核算；③清理核算；④制定企业固定资产目录和折旧单据；⑤登记固定资产明细账；⑥固定资产清理整顿。

       (4)成本核算(使用不当，闲置不用的固定资产处理)

       ①审核各项费用单据；②会同各部门制定费用标准及管理办法；③成本费用的归集与分配；④登记有关明细账。

       (5)工资核算

       ①制定工资表；②分配计算；③审核发放。

       (6)材料核算

       ①审核材料收发凭证；②核算材料领用存；③登记有关明细账；④各项低耗品的购进、领用、摊销核算；⑤各项低耗品及材料的报废核算。

       (7)总账、稽核、综合分析

       ①审核记账凭证；②汇总记账凭证；③登记总分类账；④月终财务分析；⑤填制各类报表。

       3、出纳职责

       (1)认真执行现金管理制度，参见《集团公司现金管理制度》；

       (2)严格执行库存现金限额，限额由总裁制定，超额部分及时存入银行；

       (3)不得私自支出现金，均以总裁签字为依据支出现金；

       (4)认真做好现金日记账、银行日记账，做到月清旬结；

       (5)认真审核各种报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续；

       (6)各种支票严加管理，建立领用消号制度，任何支票的使用都须总裁签字盖章方为有效；

       (7)积极配合会计做好，对账、报账工作；

       (8)配合会计做好各种账务处理；

       (9)现金收支应立即加盖印记并登记；

       (10)配合会计做好现金盘点工作。

       4、收银职责参见《收银制度》

       5、库管职责参见《库房管理制度》

       (五)会计分工

       1、出纳暂由集团公司出纳担任；

       2、库管分为原材料库管和财产库管；

       3、会计核算组由两名会计共同承担。

       三、会计核算办法

       (一)分公司实行统一核算，单独计算各部盈亏制度。

       (二)资产管理

       1、外购资产(固、低)以实际支付价款加上合理费用(运输、税费等)为计账金额。

       2、内部调拨：(1)有账面价的按原账面价；(2)无价的以估计价加上修理费、运费等合理费用为计账金额。

       3、在建工程(装修等)以扣除可移动月财产(固、低)价值入账，可移动财产单独计价管理。

       4、原材料购进通过“物资采购”核算入库，领用采用计划价格(原材料的管理参见《存货管理》)其差异通过“材料成本差异核算”。

       5、成品菜的入库、发出均采用“计划成本”计价，其差异通过“责任成本差异”科目或直接转入“本年利润”。

       6、内部交易采用“计划成本”制，通过“其他应收款”“其他应付款”核算。

       7、固定资产折旧年限根据税法规定执行(绩效考核照三年计算)。

       8、低值易耗品摊销采用“五.五”摊销，小额(100元以下)一次摊销。

       9、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。

       10、金额较大(房租等)的待摊费用根据受益期限摊销。

       11、金额较小(100以内)的一次计入当期损益。

       12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。

       13、各类物耗品(一次性用品)于领用时全部计入当期费用。

       14、各项资产合理损耗计入当期费用，非正常损耗落实到人头，通过“其他应收款”核算。

       (三)负债：各项采购业务通过“应付账款”核算，其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。

       (四)收入

       1、所有收入以扣除折免后的金额为计账金额。

       2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。

       3、收入按门店设置明细账。

       (五)成本、费用

       1、成本、费用按门店和基地设定二级账。

       2、成本内容：生产车间工人工资，原材料、原辅材料、燃料、包装材料(一次性用品中的，店面销耗除外)。

       3、费用内容：除成本、资产外的一切费用(包括门店消耗的一次性用品)。

       (六)制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。

       四、会计处理程序

       (一)原始凭证审核

       1、收款凭证

       (1)收据：经出纳、交款人签字；

       (2)缴款单：出纳、缴款人签字，其附件有营业日报、折免记录、特殊现金支付，营业日报须收银部门负责人签字，折免记录须折免负责人签字，短、长款记录须收银部门负责人签字，特殊现金支付(有总裁口头指令)须补办领款手续；

       (3)银行进账单；

       (1)、(2)、(3)于实际收款时加盖“收记章”

       2、付款凭证

       (1)项目(合同)支付款项以项目验收报告或货物验收单为其发票或收据的合法附件；

       (2)采购项目支付申购单、入库单、领料单为其发票或收据合法附件；

       (3)费用报销单以实际发生取得合法凭证为附件；

       (4)其他费用发票(水、电、邮电等)只须签字完整即可；

       (5)所有付款凭证付款前须经会计审核方可付款；

       (6)付款凭证审批程序见《费、领申》制度；

       (7)付款完毕后应在发票收据上加盖“付记章”附件加盖“附件章”。

       3、内部结算单据：所有内部结算单据经合法的审批程序后会计可直接记账。

       4、收款、付款原始凭证每旬由出纳报账，经会计审核传递总裁，总裁复核后传递会计处。

       (二)记账凭证处理

       1、所有原始凭证均应填制记账凭证。

       2、不合会计规定的原始凭证不得填制凭证(经重新审批后方可)。

       3、应具备原始凭证，但无法取得原始凭证的，应由经办人填写“无单据证明”，经会计 签字做为原始凭证。

       4、记账凭证处理错误时，应立即更正，交签章证明或重新编制记账凭证。

       5、任何记账凭证均应以真实的经济业务为依据。

       6、下列凭证为不合法记账凭证：

       (1)原始凭证不合格；(2)金额与原始凭证不符；(3)记账内容与原始凭证内容不符；(4)原始凭证签字不全的；(5)收付凭证未盖出纳印签的；(6)填制人员未盖章的；(7)修改处未盖章的；(8)科目运用错误的。

       7、填制记账凭证时，原始凭证的复核：

       (1)检查：收、付凭证出纳是否盖章，各项付款凭证总裁是否签字；

       (2)付款凭证的附件是否完备，手续是否合法，如有问题即应查明，由经办人补齐；

       (3)对外付款凭证如有代领人应查明是否有委托书等或是否经过对方同意；

       (4)对外付款凭证是否盖有对方单位财务章(公司章)或领款人是否签字；

       (5)各项对外支付凭证是否有应扣金额或事项，如有金额是否扣除，并已填写实付金额；

       (6)内部结算单据签字手续是否完备，金额是否正确，内容是否完整。

       (三)账薄处理

       1、记账凭证复核并汇总。

       2、根据记账凭证、汇总凭证、登记总账、分类账、明细账。

       3、账薄规定

       (1)现金、存款采用订本或账薄，使用前完整编号；

       (2)其他各类账薄均应顺序编号，分类账应先按科目的账页顺序编号，年终时编列账册总号；

       (3)各册账薄前一页应有科目名称、起止页数。

       4、账薄更正，过账错误、结余错误应立即更正并签章。

       5、结账

       (1)日记账应每日结一次；

       (2)分类账、总账每月结一次；

       (3)成本费用收支账，应有月计、季度合数、本年累计数；

       (4)结转时应清理的事项：

       ①预收、预付账产；②应收应付账产；③待摊费用；④预损费用；⑤折旧账产；⑥账实、账证不相符的调整事项；⑦各项损益类账产清理。

       6、现金、存款各类三级账年度结账时可不启用新账薄，其余分类账总须启用新账薄。

       (四)报表

       1、根据各类帐薄据实编制各式报表。

       2、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。

       3、结账后报表前不得记账及过账(电脑)，以免账表不符。

       4、报表根据要求和时限呈送。

       5、报表均应由负责人留底备查。

       6、报表不得随意抄写、考核，非指定人需求人不得借阅或抄写备份。

       (五)其他

       1、任何财务人员工作变动时均应办理交接手续。

       2、交接、记录应有以下事项：

       (1)账册数及名称；(2)各科目余额；

       3、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。

       4、各项会计资料：原始凭证、记账凭证、账薄、报表、交接记录均应按各自要求装订和保管，保管期限不低于5年。

       8、低值易耗品摊销采用“五.五”摊销，小额(100元以下)一次摊销。

       9、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。

       10、金额较大(房租等)的待摊费用根据受益期限摊销。

       11、金额较小(100以内)的一次计入当期损益。

       12、各项固低资产、低耗品均应建立三级账。

       13、各类物耗品(一次性用品)于领用时全部计入当期费用。

       14、各项资产合理损耗计入当期费用，非正常损耗落实到人头，通过“其他应收款”核算。

       (三)负债：各项采购业务通过“应付账款”核算，其余的通过“其他应付款核算”应付账款以扣除供应商赔款、罚款和计账依据，应建立明细账。

       (四)收入

       1、所有收入以扣除折免后的金额为计账金额。

       2、其他与营业无关的收入直接计入损益(冲费用或成本)。

       3、收入按门店设置明细账。

       (五)成本、费用

       1、成本、费用按门店和基地设定二级账。

       2、成本内容：生产车间工人工资，原材料、原辅材料、燃料、包装材料(一次性用品中的，店面销耗除外)。

       3、费用内容：除成本、资产外的一切费用(包括门店消耗的一次性用品)。

       (六)制度中未涉及事项核算参照有关会计制度执行。

       四、会计处理程序

       (一)原始凭证审核

       1、收款凭证

       (1)收据：经出纳、交款人签字；

       (2)缴款单：出纳、缴款人签字，其附件有营业日报、折免记录、特殊现金支付，营业日报须收银部门负责人签字，折免记录须折免负责人签字，短、长款记录须收银部门负责人签字，特殊现金支付(有总裁口头指令)须补办领款手续；

       (3)银行进账单；

       (1)、(2)、(3)于实际收款时加盖“收记章”

       2、付款凭证

       (1)项目(合同)支付款项以项目验收报告或货物验收单为其发票或收据的合法附件；

       (2)采购项目支付申购单、入库单、领料单为其发票或收据合法附件；

       (3)费用报销单以实际发生取得合法凭证为附件；

       (4)其他费用发票(水、电、邮电等)只须签字完整即可；

       (5)所有付款凭证付款前须经会计审核方可付款；

       (6)付款凭证审批程序见《费、领申》制度；

       (7)付款完毕后应在发票收据上加盖“付记章”附件加盖“附件章”。

       3、内部结算单据：所有内部结算单据经合法的审批程序后会计可直接记账。

       4、收款、付款原始凭证每旬由出纳报账，经会计审核传递总裁，总裁复核后传递会计处。

       (二)记账凭证处理

       1、所有原始凭证均应填制记账凭证。

       2、不合会计规定的原始凭证不得填制凭证(经重新审批后方可)。

       3、应具备原始凭证，但无法取得原始凭证的，应由经办人填写“无单据证明”，经会计 签字做为原始凭证。

       4、记账凭证处理错误时，应立即更正，交签章证明或重新编制记账凭证。

       5、任何记账凭证均应以真实的经济业务为依据。

       6、下列凭证为不合法记账凭证：

       (1)原始凭证不合格；(2)金额与原始凭证不符；(3)记账内容与原始凭证内容不符；(4)原始凭证签字不全的；(5)收付凭证未盖出纳印签的；(6)填制人员未盖章的；(7)修改处未盖章的；(8)科目运用错误的。

       7、填制记账凭证时，原始凭证的复核：

       (1)检查：收、付凭证出纳是否盖章，各项付款凭证总裁是否签字；

       (2)付款凭证的附件是否完备，手续是否合法，如有问题即应查明，由经办人补齐；

       (3)对外付款凭证如有代领人应查明是否有委托书等或是否经过对方同意；

       (4)对外付款凭证是否盖有对方单位财务章(公司章)或领款人是否签字；

       (5)各项对外支付凭证是否有应扣金额或事项，如有金额是否扣除，并已填写实付金额；

       (6)内部结算单据签字手续是否完备，金额是否正确，内容是否完整。

       (三)账薄处理

       1、记账凭证复核并汇总。

       2、根据记账凭证、汇总凭证、登记总账、分类账、明细账。

       3、账薄规定

       (1)现金、存款采用订本或账薄，使用前完整编号；

       (2)其他各类账薄均应顺序编号，分类账应先按科目的账页顺序编号，年终时编列账册总号；

       (3)各册账薄前一页应有科目名称、起止页数。

       4、账薄更正，过账错误、结余错误应立即更正并签章。

       5、结账

       (1)日记账应每日结一次；

       (2)分类账、总账每月结一次；

       (3)成本费用收支账，应有月计、季度合数、本年累计数；

       (4)结转时应清理的事项：

       ①预收、预付账产；②应收应付账产；③待摊费用；④预损费用；⑤折旧账产；⑥账实、账证不相符的调整事项；⑦各项损益类账产清理。

       6、现金、存款各类三级账年度结账时可不启用新账薄，其余分类账总须启用新账薄。

       (四)报表

       1、根据各类帐薄据实编制各式报表。

       2、内部交易科目应于合并后填写，如有差异应查明原因并及时调整。

       3、结账后报表前不得记账及过账(电脑)，以免账表不符。

       4、报表根据要求和时限呈送。

       5、报表均应由负责人留底备查。

       6、报表不得随意抄写、考核，非指定人需求人不得借阅或抄写备份。

       (五)其他

       1、任何财务人员工作变动时均应办理交接手续。

       2、交接、记录应有以下事项：

       (1)账册数及名称；(2)各科目余额；

       3、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。

       4、各项会计资料：原始凭证、记账凭证、账薄、报表、交接记录均应按各自要求装订和保管，保管期限不低于5年。

餐饮规章制度及员工守则

        公司餐厅管理规定

        公司餐厅管理规定 实业有限责任公司餐厅管 理 规 定（试行稿 ）一章 总则一条 为进一步推进和规范公司后勤社会化改革，加强公司内部餐厅管理，保障员工身体健康，维护员工的正当权益，为公司广大员工提供卫生、洁净的就餐服务，特制定本规定。二条 本规定适用公司内部餐厅及今后为公司员工提供就餐服务的各类餐饮经营场所。二章 餐厅管理三条 内部餐厅实行公司与员工同监督的管理机制，由办公室代表公司负责对餐厅的监督工作，同时广大员工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。．办公室管理职责：（一）贯彻执行国家、省、市、县以及卫生防疫等有关部门颁布实行的餐饮管理方面的法规；（二）在广泛征询意见的基础上，逐步制定、健全、完善公司内部餐厅管理规章制度，并组织实施；（三）负责公司餐饮服务单位的招聘、签约；（四）负责对公司餐厅餐饮服务单位食品质量和价格的监督、检查与处罚；（五）代表公司接受与处理员工对餐厅服务的意见、建议及投诉等。．员工监督权利：（一）员工有权就餐厅卫生条件、匪质量、价格等方面问题提出疑问、建议、意见或投诉，并有权要求餐厅给予明确答复；（二）在自愿推举的前提下，由员工中选举产生名餐厅卫生监督员，由办公室定期召集监督员、餐厅经营者进行三方座谈，集中反映、处理对餐厅经营管理方面的疑问、建议及投诉。三章 服务要求四条 餐厅餐饮承包服务者须与公司签订服务协议，签约后未经公司同意，不得转包给其它经营单位，同时签订食品卫生安全责任书。五条 餐饮服务单位必须严格遵守国家法规，遵守卫生防疫、工商、税务等有关部门以及公司制定的规章制度，严格履行餐饮服务协议。六条 餐饮服务单位以服务公司广大员工为宗旨，根据公司生产运行特点与员工的需求做好餐饮服务工作。七条 餐饮服务单位要建立、健全各项规章制度，科学管理，规范服务，为员工提供卫生、安全的就餐环境。公司办公室负责检查、规范其内部管理规定。八条 餐饮服务单位要保证食品质量，办公室对食用油、肉类制品等不定期检查、抽查，餐厅应努力增加和不断调整匪口味，严格成本核算，合理制定菜肴价格，文明服务。九条 餐饮服务单位要设立投诉箱、意见薄，张贴餐厅经营情况公示单，有义务、有责任诚恳接受并及时解决员工有关匪质量、价格、服务态度、卫生等问题的意见、建议和投诉。十条 餐厅服务经营者未经公司同意，不得随意招聘餐厅工作人员，所聘人员须到公司指定的正规医院进行健康检查。四章 食品卫生十一条 餐饮服务单位必须严格执行《食品卫生法》，遵守公司制定的有关规章制度，接受卫生防疫、工商税务等有关管理部门及公司分管部门、广大员工的指导、监督、检查与处罚。必须按照国家有关规定申领各种牌证，其费用由餐厅经营单位自行承担。十二条 餐饮服务单位必须接受卫生防疫等主管部门进行食品卫生安全工作检查。对检查中发现问题，应及时采取措施整改，并提交整改方案。如因餐厅卫生问题受到处罚，由餐厅经营单位承担，与公司无关。同时公司将酌情进行加倍罚款处理。五章 餐饮用具的使用十三条 各类餐饮用具、设备均由餐厅自行购置，并应指定专人保管，制订完善的使用条例。十四条 应定期对餐饮用具、设备进行维护保养、消毒处理，以确保设备的使用正常和清洁卫生。十五条 使用中要采取安全措施，防范事故发生，保证使用安全。十六条 做好设备清洁消毒工作，不得加工卫生状况不确定的物品。 六章 附 则十七条 餐饮服务单位各从业人员食品卫生安全职责：（一）餐饮服务负责人（服务协议签约人）职责:．对食品卫生安全工作负有主要领导责任及连带责任。．负责制定餐厅食品卫生安全工作规章制度，指定专人负责食品卫生工作的监督与检查。．负责食品卫生许可证的检、从业人员的健康检查与食品卫生培训工作。保证卫生许可证的按时检，做到从业人员必须持有健康证与上岗证。．负责货源采购、送配点的索证工作，不得采购无食品供应合格证供应点的食品，对食用油、肉类制品等可由公司指定采购。．保证食品的'无毒、无害，符合应有的营养要求。具有相应的色、香、味等感官性状。 ．保持餐厅内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及孳生条件的措施。．保证盛具、餐具的严格消毒，使用的洗涤剂、消毒液应当对人体健康无害。．使用食品添加剂，必须符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，反之，不得使用。．积极配合市、县各级主管单位、部门进行食品卫生安全工作检查，对检查中发现的问题应及时采取应对措施并加以整改。．造成食品中毒或其他食源性疾患的，公司将立即终滞饮服务协议，由此引起的一切后果及责任由餐厅经营者自行承担，公司不负担任何连带责任。同时将报请卫生、工商等主管部门依据国家食品卫生法律、法规进行处罚，情节恶劣、后果严重的，报请公安机关追究有关人员法律责任。（二）餐厅卫生监督员职责:．负责对餐厅匪质量、价格、服务态度、卫生条件等方面问题进行监督和检查。．代表公司广大员工，广泛了解、征求意见，随时就员工意见集中的问题向餐厅经营者提出质疑，要求其立即或限期进行整改。并在由公司主管部门、餐厅经营者参加的座谈会上提出意见、建议，并对餐厅经营管理者进行打分。（三）炊事员职责:．注意身体健康，如患腹泻、发热、呼吸道感染、渗出性和化脓性皮肤病等，应暂时隔离，治愈后再上岗，防止炊事员带菌污染食品。．荤素生食品拣净洗清，盛器整洁，分类摆放，不触地、不叠底。．各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳。注意菜的特色，保证菜的营养成份。拒烧腐败变质的原料，隔餐菜应回锅烧透。．烹调操作时不抽烟、不直接用菜勺品味。．食品出售前洗手，出售时不用手抓食品、不抽烟。．做到生熟盛器、揩布、砧板分开，有明显标志。．冷藏冷冻食品，生、熟、半成品分开，鱼禽肉豆制品分开，摆放整齐，标志明显。．负责工具、机械、地面卫生的清扫和整理，保持操作室及用具清洁整齐，无油腻，无积灰，无蜘蛛网。．个人卫生做到三白（帽子、衣服、口罩）三勤（勤理发、勤洗澡、勤剪指甲）。十八条 本规定由公司办公室负责解释。十九条 本规定自颁布之日起试行。 ***有限责任公司办公室 二五五月五日

       

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        五章餐饮用具的使用

        十三条各类餐饮用具、设备均由餐厅自行购置，并应指定专人保管，制订完善的使用条例。

        十四条应定期对餐饮用具、设备进行维护保养、消毒处理，以确保设备的使用正常和清洁卫生。

        十五条使用中要采取安全措施，防范事故发生，保证使用安全。

        十六条做好设备清洁消毒工作，不得加工卫生状况不确定的物品。

        六章附则

        十七条餐饮服务单位各从业人员食品卫生安全职责：

        （一）餐饮服务负责人（服务协议签约人）职责:

        ．对食品卫生安全工作负有主要领导责任及连带责任。

        ．负责制定餐厅食品卫生安全工作规章制度，指定专人负责食品卫生工作的监督与检查。

        ．负责食品卫生许可证的检、从业人员的健康检查与食品卫生培训工作。保证卫生许可证的按时检，做到从业人员必须持有健康证与上岗证。

        ．负责货源采购、送配点的索证工作，不得采购无食品供应合格证供应点的食品，对食用油、肉类制品等可由公司指定采购。

        ．保证食品的无毒、无害，符合应有的营养要求。具有相应的色、香、味等感官性状。

        ．保持餐厅内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及孳生条件的措施。

        ．保证盛具、餐具的严格消毒，使用的洗涤剂、消毒液应当对人体健康无害。

        ．使用食品添加剂，必须符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，反之，不得使用。

        ．积极配合市、县各级主管单位、部门进行食品卫生安全工作检查，对检查中发现的问题应及时采取应对措施并加以整改。

        ．造成食品中毒或其他食源性疾患的，公司将立即终滞饮服务协议，由此引起的一切后果及责任由餐厅经营者自行承担，公司不负担任何连带责任。同时将报请卫生、工商等主管部门依据国家食品卫生法律、法规进行处罚，情节恶劣、后果严重的，报请公安机关追究有关人员法律责任。

        （二）餐厅卫生监督员职责:

        ．负责对餐厅匪质量、价格、服务态度、卫生条件等方面问题进行监督和检查。

        ．代表公司广大员工，广泛了解、征求意见，随时就员工意见集中的问题向餐厅经营者提出质疑，要求其立即或限期进行整改。并在由公司主管部门、餐厅经营者参加的座谈会上提出意见、建议，并对餐厅经营管理者进行打分。

        （三）炊事员职责:

        ．注意身体健康，如患腹泻、发热、呼吸道感染、渗出性和化脓性皮肤病等，应暂时隔离，治愈后再上岗，防止炊事员带菌污染食品。

        ．荤素生食品拣净洗清，盛器整洁，分类摆放，不触地、不叠底。

        ．各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳。注意菜的特色，保证菜的营养成份。拒烧腐败变质的原料，隔餐菜应回锅烧透。

        ．烹调操作时不抽烟、不直接用菜勺品味。

        ．食品出售前洗手，出售时不用手抓食品、不抽烟。

        ．做到生熟盛器、揩布、砧板分开，有明显标志。

        ．冷藏冷冻食品，生、熟、半成品分开，鱼禽肉豆制品分开，摆放整齐，标志明显。

        ．负责工具、机械、地面卫生的清扫和整理，保持操作室及用具清洁整齐，无油腻，无积灰，无蜘蛛网。

        ．个人卫生做到三白（帽子、衣服、口罩）三勤（勤理发、勤洗澡、勤剪指甲）。 ，

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        十八条本规定由公司办公室负责解释。

        十九条本规定自颁布之日起试行。

        ***有限责任公司办公室

        XX五月五日

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        五章 餐饮用具的使用

        十三条 各类餐饮用具、设备均由餐厅自行购置，并应指定专人保管，制订完善的使用条例。

        十四条 应定期对餐饮用具、设备进行维护保养、消毒处理，以确保设备的使用正常和清洁卫生。

        十五条 使用中要采取安全措施，防范事故发生，保证使用安全。

        十六条 做好设备清洁消毒工作，不得加工卫生状况不确定的物品。

        六章 附 则

        十七条 餐饮服务单位各从业人员食品卫生安全职责：

        （一）餐饮服务负责人（服务协议签约人）职责:

        ．对食品卫生安全工作负有主要领导责任及连带责任。

        ．负责制定餐厅食品卫生安全工作规章制度，指定专人负责食品卫生工作的监督与检查。

        ．负责食品卫生许可证的检、从业人员的健康检查与食品卫生培训工作。保证卫生许可证的按时检，做到从业人员必须持有健康证与上岗证。

        ．负责货源采购、送配点的索证工作，不得采购无食品供应合格证供应点的食品，对食用油、肉类制品等可由公司指定采购。

        ．保证食品的无毒、无害，符合应有的营养要求。具有相应的色、香、味等感官性状。

        ．保持餐厅内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及孳生条件的措施。

        ．保证盛具、餐具的严格消毒，使用的洗涤剂、消毒液应当对人体健康无害。

        ．使用食品添加剂，必须符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，反之，不得使用。

        ．积极配合市、县各级主管单位、部门进行食品卫生安全工作检查，对检查中发现的问题应及时采取应对措施并加以整改。

        ．造成食品中毒或其他食源性疾患的，公司将立即终滞饮服务协议，由此引起的一切后果及责任由餐厅经营者自行承担，公司不负担任何连带责任。同时将报请卫生、工商等主管部门依据国家食品卫生法律、法规进行处罚，情节恶劣、后果严重的，报请公安机关追究有关人员法律责任。

        （二）餐厅卫生监督员职责:

        ．负责对餐厅匪质量、价格、服务态度、卫生条件等方面问题进行监督和检查。

        ．代表公司广大员工，广泛了解、征求意见，随时就员工意见集中的问题向餐厅经营者提出质疑，要求其立即或限期进行整改。并在由公司主管部门、餐厅经营者参加的座谈会上提出意见、建议，并对餐厅经营管理者进行打分。

        （三）炊事员职责:

        ．注意身体健康，如患腹泻、发热、呼吸道感染、渗出性和化脓性皮肤病等，应暂时隔离，治愈后再上岗，防止炊事员带菌污染食品。

        ．荤素生食品拣净洗清，盛器整洁

        ，分类摆放，不触地、不叠底。

        ．各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱佳。注意菜的特色，保证菜的营养成份。拒烧～变质的原料，隔餐菜应回锅烧透。

        ．烹调操作时不抽烟、不直接用菜勺品味。

        ．食品出售前洗手，出售时不用手抓食品、不抽烟。

        ．做到生熟盛器、揩布、砧板分开，有明显标志。

        ．冷藏冷冻食品，生、熟、半成品分开，鱼禽肉豆制品分开，摆放整齐，标志明显。

        ．负责工具、机械、地面卫生的清扫和整理，保持操作室及用具清洁整齐，无油腻，无积灰，无蜘蛛网。

        ．个人卫生做到三白（帽子、衣服、口罩）三勤（勤理发、勤洗澡、勤剪指甲）。

        十八条 本规定由公司办公室负责解释。，

        公司餐厅管理规定

        十九条 本规定自颁布之日起试行。

        xxx有限责任公司办公室

        XX五月五日

       

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       餐饮员工规章制度(仅提供参考) 为了培养员工的良好素质，规范员工的行为，更好地适应公司的良性发展，特制定公司员工规章制度。本规章制度中规定的一切条文，适用于本公司的所有管理人员及员工；除部分条文外，也适用于本公司的所有临时工。 第一章总则 第一条 人事政策 1. 建立并维护公司与员工之间的和谐关系。 2. 使每位员工对公司的政策、服务和发展感到自豪。 3. 尊重每位员工，维护其尊严，注重其发展。 4. 选择优秀员工担任各级管理职务。 5. 为每位员工安排完善的培训，以提高其技能和效率。 6. 确保公司员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。 7. 给予每位员工合理的报酬和奖励。 8. 为员工服务、解决员工的后顾之忧。 第二条 工作规则 1. 公司的人事管理工作，是在公司总经理的领导下，实行统一管理，各分店领班级以上的干部负责任制。 2. 建立一个结构合理、职责分明组织，并制定和完善各项规章制度，把适当的人安排到合适的工作岗位，建立一套行之有效的人才吸引和员工激励机制是本公司的人事工作原则。 一. 更衣柜制度： 1. 每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。 2. 衣柜钥匙由人事部统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由人事部安排并照价赔偿。 3. 个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。 4. 不得将钱财及其它贵重物品存放在衣柜内，若发生遗失，公司概不负责。 5. 不得与他人私自更换更衣柜。 6. 保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的，照价赔偿。 7. 离店时应将衣柜钥匙交还公司。 二. 出入通道制度： 1. 员工上、下班必须走员工通道。 2. 非工作需要不得乘坐客用电梯。 3. 不得在宾客活动区域随意来往。 4. 不得在宾客活动区域休息和睡觉。 三. 用餐制度： 1. 公司实行定额工作餐制度，人事部每月制作与发放员工餐券。 2. 工作餐用餐时间为30分钟，所有员工必须在指定的时间范围内文明用餐。 3. 员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公司。 四. 个人仪容规范： 1. 头发： 不染夸张颜色，梳洗整齐。男性头发标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不过耳；女性长发要盘好，统一用发网固定，不得戴太夸张的发饰。 2. 脸部： 清爽干净。男性不得蓄须，女性不得戴耳饰；女性上岗时需化淡妆，不得戴夸张饰物，不可戴多余手饰。 3. 手部： 不得留长指甲，指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色。 4. 脚部： 男性穿黑袜, 每天换洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿规定的袜色，不挂丝，不破损。 5. 气味： 要经常洗澡，保持身体气味清新，防止汗臭，上班前不吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味，不得用强烈香料(香水)。 6. 制服： 上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。 五．基本服务礼仪： 1. 在营业场所内见到客人、上司或同事都主动、热情地问好。 2. 始终面带微笑，始终保持正确的立相、坐相、走相及使用规范的行礼方式。 3. 以正确的方式与客人说话，听客人说话。 4. 做到四轻—说话轻、走路轻、关门轻、操作手势轻。 5. 走路靠右，不在客人面前横穿，不超越客人。 6. 不串岗，不在工作场所扎堆聊天。 7. 接打电话使用统一应答语。 8. 使宾客感到亲切和温暖，是一种最普通、最基本、最常见的礼貌礼仪。 六．基本待客用语： 1. 寒喧：欢迎光临、您好、您早、晚安、再见、请多关照、真是个好天气、请走好、告辞了、辛苦了、请进、谢谢、不客气、请再次光临。 2. 承答：是、知道了。 3. 谢绝：十分抱歉，实在对不起、真不好意思、打扰了。 4. 询问：对不起，请问……。 5. 请求：给您添麻烦了……。 6. 道歉：照顾不周，实在抱歉,让您久等了,打扰了, 给您添麻烦了, 今后一定注意，请稍等一下。 7. 中途退席：失礼了。 8. 确认姓名：对不起，请问是哪一位? 9. 接话：是、好的。 第二章 公司人事政策：任用、招聘及录用 1. 人事方针： 公开招聘、平等竞争；择优录用、量才定岗；强化培训、优升劣汰。 公司各级人员任用制度如下： * 副总经理、部门经理、各店店长及主厨、副主厨由总经理任免，报人事部执行。 * 各分店部门领班、由店长评估核准，部门经理任免，报人事部执行。 * 新进人员经人事部面试合格后，签订劳动合同，上岗培训三个月后，正式录用。 有下列事情之一者，不得予以任用： * 剥夺公权尚未恢复者。 * 曾犯刑事案件，经判刑确定者。 * 通缉在案，尚未撤销者。 * 吸食鸦片或其它毒品者。 * 健康状况欠佳，难以胜任工作者。 * 未满十八周岁者。 公司录用的员工需满足下列条件: * 热爱祖国，忠诚于公司的事业，品行端正，遵纪守法，作风正派。 * 身体健康、相貌端正、服装整洁、言语大方、举止端正。 * 具有良好的文化素养，接受能力强。 * 具有良好的服务意识，能认真完成本岗位任务。 * 会普通话，具备一定的表逹沟通能力。 2. 招聘原则： 公司实行向社会公开招聘、择优录取的原则。申请人应如实提供各项所需的证明、证件和有关资料。 3. 招聘程序： A. 各店人员招聘需填写（人事申请表）后上传公司人事部，由人事部进行招聘。初试合格者送各有关部门经理进行第二轮面试。 B. 部门经理面试合格后，人事部通知应聘者自行体检，并由人事部开据＜员工报到通知书＞才可安排上岗。 C. 应聘部门主管以上管理人员和关键岗位的工作人员需经副总经理或总经理面试批准。 D. 应聘人员在试用培训前，需向公司提供如下数据： * 身份证复印件 * 职位申请表（简历表） * 外出劳工务工证 * 健康证（指餐厅工作人员） * 近期一寸免冠照片四张 * 学历证明 E. 新进人员报到后由人事部填写住宿申请表，新进人员持申请表到各分店，由各分店干部办理住宿手续。 F. 新进人员报到后，由各店将新聘员工的＜物品领用清单＞，交一份到人事部备存，并于人员离职后将公司财产归还始可结清工资。 4. 员工试用期： 试用人员的给薪已是正职员工薪资，表现优良者，由其直属主管填报试用任免上传人事部及财务部，核准正式录用，试用人员表现欠佳者，应由 其直属主管免职，并填报免职单于人事部和财务部。 试用期内公司和新员工均有选择双方的权利，公司可对试用期员工根据其表现及能力提出辞退。试用期满，由人事部会同用人部门进行考核，合格者方可转正。经考核合格转正后，公司与新员工签订劳动合同。 5. 签订劳动合同： 员工经考核转正后，与公司签订劳动合同。首次合同期限为1年，临时工合同为半年。 6. 辞职与解除合同： 在合同期内，员工提出辞职，应以书面通知的形式上交《辞职报告》，如无提前递交报告，按合同规定需支付公司相当于1个月工资的违约金。 7. 离店手续： 离职前必须办理有关手续，归还有关物品，包括工作服、名牌、员工手册、更衣柜钥匙、考勤卡等，并做好与部门的工作移交，归还办公桌的钥匙及有关资料文件等。同时在公司物品清单上分别由相关部门签字确认。按规定办完离店手续后，人事部结算员工应得的工资，不能归还的物品要照价赔偿，涉及赔偿培训费的应缴清该交的费用。 8. 离店退档手续： 员工在办完离店手续离店后，人事部负责在一个月内办完退档、解除合同等有关用工手续，并开具离店证明。辞职员工不辞而别或虽提出辞职报告，在未得到部门和人事部的批准同意，也没有办全离店手续而擅自离店者，公司将不支付任何薪资。 第三章 岗位规范： 1. 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，服从公司分配和管理，不得损毁公司形象，不得对外泄露公司的工作机密，如有违反本条例者，作立即辞退处理。 2. 不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人QQ，看**、下载歌曲。员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机。非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。 3. 员工应该爱护公司财物，在公司内拾到任何财物，必须送交人事部进行登记，拾物不交，一经发现将按规定处理。 4. 不准在通道、电梯间、餐厅、吧台、娱乐等客用公共场所吸烟，仓库、厨房、锅炉房、总机房、闭路电视室等室内严禁吸烟。吸烟只能在规定的区域吸烟。 5. 各类失职处分： 对有违纪违规行为的员工，将根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告、辞退及开除的处理。 甲类失职：对有下列行为之一者，口头警告一次。 * 违反仪容、仪表、神态、行为举止等规范的行为。 * 上班不穿公司规定的工作服，不佩带员工名牌。 * 上班时未按公司规定戴饰品。 * 当班时串岗，扎堆聊天。 * 当班时吃食物。 * 当班时打私人电话、干私活，看书报杂志。 * 看到客人不问候，不微笑。 * 在客人面前打哈欠，挖耳鼻，剔牙，梳头。 * 在宾客面前横穿行走，别人说话时从中穿行。 * 在公共场所大声喧哗，吹口哨，哼歌曲。 * 对宾客的问话不理不睬，或回答说：“不知道”。 * 在营业场所内奔跑，鞋底上钉。 * 对上级、同事态度不好，工作不配合。 * 随地吐痰，丢抛纸屑、烟蒂、果壳等杂物。 * 下班后仍在公司营业场所内逗留、游荡。 * 由于工作失职造成轻度经济损失。 乙类失职：对有下列行为之一者，以书面警告一次。 * 当班时打瞌睡。 * 离岗时，未检查电、气、水源等开关，造成能源浪费。 * 拒绝执行上级的工作安排。 * 违反公司的吸烟规定。 * 未经批准私配工作场所钥匙。 * 不服从工作调动。 * 私下使用他人电脑或用公司电脑玩游戏，浏览与工作无关的页面等。 * 向客人索取小费。 * 对宾客、同事态度粗暴，说粗话、脏话。 * 偷吃公司或客人的食品。 * 不上缴客人或员工遗留物品。 * 超过工作范围与宾客过份亲近。 * 将公司的财产、设施、工具用于个人私用。 * 工作疏忽造成一定的经济损失 * 工作责任心不强造成失误，引起客人投诉。 * 其它类似性质的较重过失行为。 丙类失职：对有下列行为之一者，严重警告一次，情节严重予以辞退。 * 与宾客、同事吵架。 * 故意损坏或损耗公司、客人、同事的物品。 * 偷拿宾客或同事的财物。 * 行为粗暴、侮辱或殴打他人。 * 假公济私，严重损害公司利益。 * 参与赌博、充当皮条客，介绍暗娼等违法行为。 * 当班酗酒或躺下睡觉。 * 利用职权，收受贿赂或向他人行贿。 * 玩忽职守，违反操作规程，造成严重后果。 * 未经批准向外泄漏或提供公司的内部资料（产品原价、客户档案、工资待遇）及商业机密。 * 任何形式的贪污行为。 * 私自启用公司财务或私下为他人提供方便。 * 未经批准私配关键部位钥匙。 * 违反消防、安全规定情节严重。 * 触犯国家任何刑事、治安等法律的。 * 其它类似严重过失行为。 6. 旷工: 员工不办理请假手续或已办但未获批准而不上班，或请假获得批准但不按期回来上班者，均作旷工论处。员工不得无故旷工，旷工累计三次者，作辞退处理。 第四章 待遇 第一条 公司员工之待遇除另有规定外，悉依本章各条办理。 第二条 本公司员工工资标准规定见下表： 职位 底薪 津贴 奖金 全勤奖 年终奖 通讯费 第三条 本公司员工工资的结算及发放日期： 1. 员工的工资按月结算，结算日期为每月1号到31号。 2. 员工工资的发放日期为：次月10日。 第四条 员工年终奖之发给依下列规定办理： 1. 服务满三个月，依公司核定比例按月计发放年终奖。 2. 服务不满三个月，不发给年终奖。 第五条 初任人员之薪给自到职日起，按日计算。 第六条 升薪或减薪员工之薪给予自人事令生效日起，按日计算。 第五章 调派与休假 第一条 调派 1. 公司基于业务上之需要，可随时调派员工之职务或服务地点，员工不得借故推诿。 2. 调任人员应依限办理交代并报到完毕，如主管人员逾限一日，即视同自动辞职。 3. 调任人员之薪给自到新职日起，按日计算（包括其它奖金）。 第二条 给假 1. 下列日期为例假日，假期根据国家法定给予： 2. 以上假日休息时间视实际情况确定，可以调休也可按加班办理，加班根据加班管理制度执行 3. 员工请假按下列规定办理： A. 事假－ 因私事待办者，可请事假，但事假月累计不得超过五天，年累计不得超过三十天。事假需事先经部门经理或负责人以上同意后，方可休假，擅自不来者，作旷工处理。部门主管权限为一天，一天以至三天报部门经理同意，三天以上需要报公司人事部。 B. 病假： 病假需市级医院或特约医院出具证明，经部门经理同意后有效。病假条需要提前送交部门，否则无效，作旷工处理。急症应当天打电话通知相关部门，假条可在第二天送到。 C. 婚、丧、产假： 需要事先提前报书面报告，部门经理同意后，上报公司人事部批准后方可休假。 D. 探亲假 在公司服务六个月者，可享有薪探亲假三天，服务满十二个月者，可享有薪探亲假六天，超过部分视事假处理。 E. 公假 因参加政府举办之资格培训考试，可请公假，假期依实际需要确定。（资格考试、培训应于其从事职业相关）。 F. 公伤假: 因公伤可请公伤假，但须出示医院证明，假期依实际需要确定。 4. 请假逾期按旷工论处（续假批准除外） 5. 薪资给予： a. 月累计事假超过五天者，不发给当月奖金。累计事假超过三十天者不发给当年年终奖。 b. 员工请假均应填具请假单呈报，并由各店店长进行登记后，始为准假。凡未经批准假期而擅离职守或未经批准续假而缺勤者，除临时大病或重大事故经证明属实，并于事后三天内依规定补假外，均按旷工论处。 6. 员工请假应依下列规定呈请批准： a. 副总经理、部门经理、各店店长及主厨、副主厨请假/休假，须由总经理批准。 b. 门店各部门主管请假/休假报部门经理批准。 c. 门店各级员工请假/休假报店长批准。 7. 员工请假不论假别均应填写请假条，书面说明理由。

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